方山县机关职工幼儿园部门决算公开补充说明
来源： 方山县财政局 发布时间： 2020-09-21 10:47
一、部门主要职责及机构设置情况
1、方山县机关职工幼儿园的主要职责：为学龄儿童提供保育和教育服务，幼儿保育、教育。
2、方山县机关职工幼儿园的决算单位构成：本单位由办公室、教导处、财务室及后勤组成。
二、部门决算单位构成
本部门决算包括本单位决算.
三、2019年决算收支增减变化情况说明
（一）2019年度收入支出决算总体情况
2019年收入总计3717286.61元，上年3032022.31元，比上年增加了685264.3元，比上年增加了22%，财政预算和财政拨款有变动。
2019年收入包括：
（1）公共预算财政拨款收入3717286.61元。
（2）政府性基金收入0元
（3）事业收入0元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（4）经营收入0元，为事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（5）其他收入0元，为取得的除上述收入以外的各项收入。
（6）用事业基金弥补收支差额0元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
（7）上年结转和结余0元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转结余。不包括事业单位的事业基金和专用基金。
2019年支出3631815.71元，上年3016622.31元，比上年增加了615193.4元，比上年增加了20%。
（1）基本支出3631815.71元，主要是为保障机制机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出2670905.53元，对个人和家庭的补助支出312957元,商品和服务支出647853.18元。
（2）项目支出0元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。
（3）经营支出0元，主要是所属事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（4）对附属单位补助支出0元，主要是所属事业单位的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（5）结余分配0元，主要是所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。
（6）政府性基金支出0元。
（7）年末结转和结余 15400元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余15400元。
（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度公共预算财政拨款支3631815.71元，其中：基本支出3631815.71元，项目支出0元。既包括使用当年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。
四、机关运行经费执行情况说明（根据财决08-1表商品和服务支出和资本性支出数字说明）
2019年本单位事业运行经费647853.18元，其中：办公及印刷费170427.38元，差旅费2920元，培训费87393元，劳务费69404元，邮电费10000元，维护维修费为91316元，一般设备购置费122700元，专用设备购置费41815元，办公用房水电费31500元,办公用房取暖费为10961元，其他费用为9016.8元,办公用房物业管理费 0元，公务用车运行维护费以及其他费用 0元。
五、政府采购执行情况说明
本单位今年政府采购为0，无增减，增幅同比。
六、名词解释
1、基本支出，主要是为保障机制机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标。
七、 公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
2019年度公共预算财政拨款安排 的“三公经费”支出0元，其中：因公出国（境）费用 0元，公务用车购置费0元及运行维护费0元，公务接待费0元。
1、因公出国（境）费用0元，与2018年一致。
2、公务用车购置及运行维护费0元，未购置公务用车，保有量为 0辆（一般公务用车）。
八、国有资产占用情况
1、车辆情况
截至2019年12月31日，我单位没有车辆。
2、房屋情况
本单位办公用房、业务用房面积1867.7平方米。
九、单位绩效评价工作情况
根据财政预算管理要求，我们进一步完善了内部控制制度，对2019年度一般公共预算中实施绩效目标管理的项目开展了绩效自评，绩效管理工作取得了一定的成效。
十、2019年本单位无重大项目
晋公网安备14112802000104