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　　一、部门主要职责及机构设置情况 

　　方山县麻地会乡卫生院的主要职责 

　　1、为人民身体健康提供医疗与预防保健服务； 

　　2、承担农村疾病预防控制； 

　　3、妇幼保健； 

　　4、健康教育； 

　　5、突发公共卫生事件处理； 

　　6、村卫生室管理； 

　　7、村级卫生人员培训； 

　　8、卫生信息统计等。 

　　二、部门决算单位构成 

　　本部门决算包括机关决算和下属单位决算。麻地会乡卫生院设办公室、预防保健科、财务科、内科、外科、妇科、中医科、儿科、检验科、B超室10个科室，编制人数13人，在职10人，下属单位无。 

　　三、决算收支增减变化情况说明 

　　（一）2019年度收入支出决算总体情况。 

　　1、收入总计3461691.58元。比上年比增加42 %，增加1027617.04元。包括： 

　　（1）公共预算财政拨款收入2189987.03元。比上年增加887862.27 元，增加 68%。 

　　（2）政府性基金收入0元。上年也为0元，比上年无增减。 

　　（3）事业收入，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。本年度1271107.66元，比上年增加143563.06 元，增加了13%。 

　　（4）经营收入0元，上年也为0元，比上年无增减。 

　　（5）其他收入指银行利息本年596.89元。比上年减少3808.29元，减少了86 %。 

　　（6）用事业基金弥补收支差额0元。 

　　（7）上年结转和结余 0元。 

　　2、支出总计3321815.68 元，比上年增加869741.14元。增加了35 %。包括： 

　　（1）基本支出主要是为保障机制机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。本年2702984.14元，比上年增加711721.6 元，增加36%，其中：工资福利支出1,075,424.03 

　　元，比上年增加128064.27元，增加14 %，对个人和家庭的补助支出48600元，比上年增加48600 元。其中退休费 0元，生活补助48600元。商品和服务支出 1,578,960.11元。比上年增加683357.33元，增加了76%。支出增加原因是正式人员人数增加，工资支出增加。 

　　（2）项目支出主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，本年618831.54元，比上年增加158019.54元，增加了34%。包括商品和服务项目441,531.54元，比上年增加201018.54 元。增加了84 %.个人和家庭补助项目0元，比上年减少 89600元。减少100%等。 

　　（3）经营支出0元。 

　　（4）对附属单位补助支出0元。 

　　（5）结余分配0元。 

　　（6）年末结转和结余139,875.90元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 

　　（二）、公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　2018年度公共预算财政拨款支出2,098,038.57元，比上年增加795913.81 元，比上年增加61%。其中基本支出1,479,207.03元，项目支出618,831.54元。包括保用当年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。 

　　（三）、公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况 

　　本年度公务接待费0元比上年没有增加，公务用车运行维护费0元比上年没有增加，出国出境及国内旅游费0元，比上年无增减。我单位遵照上级精神，严格控制三公经费的开支，取缔一切不必要开支。 

　　四、机关运行经费执行情况说明 

　　2018年本单位机关运行支出 3,321,815.68元，比上年增加了2277912.9元，主要是单位加大了对公共卫生管理和宣传工作。其中：办公及印刷费164023.6元，比上年增加4548.4元，增加了2.8%，增加了邮电费0  元，差旅费330元，比上年减少2237元，减少了87%，会议费0元，无增减，福利费 0元，日常维修费266,596.08元，比上年增加226442.08 元，增加了563%，专用材料及一般设备购置费1,305,931.69,元，比上年增加624574.59元，增加了90%，办公用房水电费11,544.28,  元，比上年增加5996.1元，增加了108%，办公用房取暖费26,582元，比上年增加26582元，办公用房物业管理费 0元，比上年减少0元，公务用车运行维护费以及其他费用 0 元。 

　　五、政府采购执行情况说明 

　　本单位今年政府采购为0。比上年无增减。 

　　六、名词解释 

　　1、基本支出，主要是为保障机制机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

　　2、项目支出，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标。 

　　七、公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况 

　　2018年度公共预算财政拨款安排 的“三公经费”支出0元，其中：因公出国（境）费用 0元，公务用车购置费0元及运行维护费0元，公务接待费0元。 

　　1、因公出国（境）费用0元，与2017年一致。 

　　2、公务用车购置及运行维护费0元，未购置公务用。 

　　我单位2018年“三公” 经费支出较2017年无增减. 

　　八、国有资产占用情况 

　　1、车辆情况 

　　截至2019年12月31日，我单位共有车辆1辆，本单位价值50万元以上大型设备共有0台，100万元以上的大型设备共有0台。 

　　2、房屋情况 

　　本单位无房屋。 

　　九、单位绩效评价工作情况  

　　根据财政预算管理要求，我们进一步完善了内部控制制度，对2019年度一般公共预算中实施绩效目标管理的项目开展了绩效自评，绩效管理工作取得了一定的成效。 

　　十、本单位2019年无重大项目，特此说明。 

          2019年部门决算公开9张表.xls

          2019年部门决算公开情况统计表3.XLS