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??一、部门概况??

??（一）部门主要职责：??

??贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

1、促进经济发展，增加农民收入。宣传、贯彻、落实党的强农惠农政策，维护农村基本经营制度；指导农民专业合作社发展；推进农村市场经济体系建设；组织开展农业基础设施建设；指导农民抓好粮食生产，提高农业综合生产能力和农产品质量安全水平；做好农村土地规划和土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理；推动农村经济结构调整，为农民提供科普培训、技术技能培训和市场信息服务，帮助农民多渠道转移就业，促进农民增收。

2、强化公共服务，着力改善民生。发展农村社会公益事业，搞好农村义务教育、公共卫生事业；指导村镇规划与建设，改善农村人畜饮水、道路等基础设施；落实计划生育基本国策，提高农村人口素质；指导农村文化体育活动，丰富农民业余生活；及时上报和积极处置重大社情、疫情和险情，组织抢险救灾、优抚救助、扶贫救济。

3、加强社会管理，维护农村稳定。加强社会治安综合治理，保障农民合法权益；积极开展普法教育，增强农民法治意识；及时处理来信来访，了解上报社情民意；积极开展民事调解，排查化解矛盾纠纷，确保农村社会稳定。

4、推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，巩固党在农村的执政地位；组织好村民委员会换届选举，指导村民自治，推动农村社区建设，完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

5、配合县主管部门做好安全生产、环境保护等有关方面的工作。

6、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

??（二）机构设置情况：??

内设机构4个，分别是：乡机关、农村便民综合服务中心、农机服务中心、水利服务中心。

??(三)部门2019年决算单位构成??

本部门决算包括机关决算和内设机构决算。

??二、部门决算单位构成??

本部门决算包括机关决算和下属单位决算。下属单位包括：农村便民综合服务中心、农机服务中心、水利服务中心。

??三、2019年度决算情况说明??

??（一）收支决算情况??

1、收入总计1207.63万元。比上年减少127.76%， 减少1542.85万元。包括：

（1）预算财政拨款收入1207.63万元，其中：基本支出478.24万元，项目支出729.39万元。

（2）事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（3）经营收入0万元，为事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（4）其他收入0万元，为取得的除上述收入以外的各项收入。

（5）用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

2、支出总计1285.15万元。比上年减少113.37%，减少1457.01万元。包括

（1）基本支出478.24万元。主要是为保障我单位机制机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中工资福利支出386.3万元，对个人和家庭的补助支出1.72万元，商品和服务支出897.14万元。

（2）项目支出806.91万元。其中基础设施建设806.91万元，住房保障0万元。

（3）经营支出0万元，主要是所属事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（4）对附属单位补助支出0万元，主要是所属事业单位的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（5）结余分配0万元，主要是所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

（6）政府性基金支出0万元。

（7）年末结转和结余0万元，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

??（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明??

2019年度公共预算算财政拨款支出1285.15万元。比上年减少113.37%， 减少1457.01万元。其中：基本支出478.24万元，项目支出897.14万元。既包括使用当年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

??四、机关运行经费执行情况说明??

2019年本单位机关运行经897.14万元，其中：办公费827.8万元，印刷费3万元，咨询费2万元，电费2万元，邮电费0万元，差旅费3万元，维修费5万元，会议费3.00万元，培训费4万元，水费1.00万元，，办公用房取暖费8万元，，公务用车运行维护费4.00万元，劳务费31.34万元，，其他交通费3万元，其它商品服务0万元。

??五、公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况??

我单位今年“三公经费”为4.00万元其中：因公出国（境）费用 0万元，与2018年一致,；公务用车购置费0元及运行维护费4.00万元，与2018年相比，增长0%；公务接待费0万元，与2018年一致，增长0%。

??六、政府采购执行情况说明??

本单位今年政府采购为0万元。

??七、专业性较强的名词解释??

1、基本支出，主要是为保障机制机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标。

??八、国有资产占用情况??

1、车辆情况

截至2019年12月31日，我部门共有车辆2辆，包括公务用车制度改革后，行政单位核定保留的辆和事业单位汽车辆。本部门价值50万元以上大型设备共有0台，100万元以上的大型设备共有0台。

2、房屋情况

本单位和下属事业单位办公用房面积2100平方米。

??九、单位绩效评价工作情况 ??

根据财政预算管理要求，我们进一步完善了内部控制制度，对2018年度一般公共预算中实施绩效目标管理的项目开展了绩效自评，绩效管理工作取得了一定的成效。

??十、2019年本单位无重大项目??

??2019年方山县麻地会乡人民政府部门决算公开张表.xls