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方山县北武当镇卫生院2019年度部门决算

来源: 方山县财政局 发布时间: 2020-09-21 11:17

  一、部门概况  

    (一)部门主要职责  

    1、为人民身体健康提供医疗与预防保健服务;  

    2、承担农村疾病预防控制;  

    3、妇幼保健;  

    4、健康教育;  

    5、突发公共卫生事件处理;  

    6、村卫生室管理;  

    7、村级卫生人员培训;  

    8、卫生信息统计等。  

    (二)部门决算单位构成  

    本部门决算包括方山县峪口镇卫生院决算,无下属单位决算。  

    (三)内设:医疗科,护理,药房,办公室,财务科  

    (四)部门人员情况  

    单位编制数6人,其中:事业编制6人;实有在职人数6人。  

    二、(部门)2019年度部门决算情况说明  

    (一)2019年度收入支出决算总体情况  

     1、收入总计1620382.37元。包括:  

    (1)一般公共预算财政拨款收入1041179.35元。  

    (2)政府性基金收入0元。  

    (3)事业收入578458.76元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。  

    (4)经营收入0元。  

  5)其他收入744.26元,为预算单位取得利息收入。  

  6)上年结转和结余0元。  

    2019年总收入比上年1045899.56 元,增加54.92%,增加574482.81元,其中:一般公共预算财政拨款收入增加26.82%,增加220213.35元,主要原因是增加了各类保险财政配套部分收入;事业收入增加222.06%,增加398847.96元,主要原因是就诊病人增加,医疗收入增加  

    2、支出总计1552639.66元,包括:  

    (1)基本支出1247484.46元,主要是为保障机制机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出540961.15元,对个人和家庭的补助支出30900元,商品和服务支出  675623.31元。  

    (2)项目支出305155.20元,主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,包括公共卫生资金和基本药物零差率补助资金等。  

    总支出比上年增加48.45%,增加506740.10元,其中:人员经费增加14.18%,增加71046.15元;日常经费增加255.15%,增加485390.77元;基本公共卫生项目支出减少16.36%,减少59697元。  

    (二)公共预算财政拨款支出决算情况说明  

    2019年度公共预算财政拨款支出1041179.35元,其中:基本支出736024.15元,项目支出305155.20  元。  

    (三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况  

    2019年度我单位“三公经费”0,与上年相比无增减。  

    (四)机关运行经费执行情况说明  

    2019年本单位机关运行经费 873278.51元,其中:办公36784元,印刷费33541.71元,邮电费8489元,电费7531.83取暖费30870元,差旅费10880元,劳务费214724元,日常维修费16760元,专用材料及一般设备购置费482470.21元,委托业务费6928元,其他交通费24300元。  

    (五)、政府采购执行情况说明  

    本单位今年政府采购为0。  

    三、名词解释  

    1、基本支出,主要是为保障机制机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。  

    2、项目支出,主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标。  

    四、国有资产占用情况  

    本单位的房屋资产1118555.20元,面积354平方米,属正常办公业务使用。其他固定资产966377元,本单位价值50万元以上大型设备有0台,100万元以上的大型设备0台。      

    五、单位绩效评价工作情况  

    根据财政预算管理要求,我们进一步完善了内部控制制度建设,对2019年度决算一般公共预算中实施绩效目标管理的项目开展了绩效自评,绩效管理工作取得一定成效。  

    六、2019年度本单位无重大项目  

                方山县北武当镇卫生院2019年部门决算公开9张表.xls

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