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　　一、部门概况  

　　　　（一）部门主要职责  

　　　　1、为人民身体健康提供医疗与预防保健服务；  

　　　　2、承担农村疾病预防控制；  

　　　　3、妇幼保健；  

　　　　4、健康教育；  

　　　　5、突发公共卫生事件处理；  

　　　　6、村卫生室管理；  

　　　　7、村级卫生人员培训；  

　　　　8、卫生信息统计等。  

　　　　（二）部门决算单位构成  

　　　　本部门决算包括方山县峪口镇卫生院决算，无下属单位决算。  

　　　　（三）内设：医疗科，护理，药房，办公室，财务科  

　　　　（四）部门人员情况  

　　　　单位编制数6人，其中：事业编制6人；实有在职人数6人。  

　　　　二、（部门）2019年度部门决算情况说明  

　　　　（一）2019年度收入支出决算总体情况  

　　　　 1、收入总计1620382.37元。包括：  

　　　　（1）一般公共预算财政拨款收入1041179.35元。  

　　　　（2）政府性基金收入0元。  

　　　　（3）事业收入578458.76元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。  

　　　　（4）经营收入0元。  

　　（5）其他收入744.26元，为预算单位取得利息收入。  

　　（6）上年结转和结余0元。  

　　　　2019年总收入比上年1045899.56 元，增加54.92%，增加574482.81元，其中：一般公共预算财政拨款收入增加26.82%，增加220213.35元，主要原因是增加了各类保险财政配套部分收入；事业收入增加222.06%，增加398847.96元，主要原因是就诊病人增加，医疗收入增加。  

　　　　2、支出总计1552639.66元，包括：  

　　　　（1）基本支出1247484.46元，主要是为保障机制机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出540961.15元，对个人和家庭的补助支出30900元，商品和服务支出  675623.31元。  

　　　　（2）项目支出305155.20元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，包括公共卫生资金和基本药物零差率补助资金等。  

　　　　总支出比上年增加48.45%，增加506740.10元，其中：人员经费增加14.18%，增加71046.15元；日常经费增加255.15%，增加485390.77元；基本公共卫生项目支出减少16.36%，减少59697元。  

　　　　（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明  

　　　　2019年度公共预算财政拨款支出1041179.35元，其中：基本支出736024.15元，项目支出305155.20  元。  

　　　　（三）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况  

　　　　2019年度我单位“三公经费”0，与上年相比无增减。  

　　　　（四）机关运行经费执行情况说明  

　　　　2019年本单位机关运行经费 873278.51元，其中：办公36784元，印刷费33541.71元，邮电费8489元，电费7531.83取暖费30870元，差旅费10880元，劳务费214724元，日常维修费16760元，专用材料及一般设备购置费482470.21元，委托业务费6928元，其他交通费24300元。  

　　　　（五）、政府采购执行情况说明  

　　　　本单位今年政府采购为0。  

　　　　三、名词解释  

　　　　1、基本支出，主要是为保障机制机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。  

　　　　2、项目支出，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标。  

　　　　四、国有资产占用情况  

　　　　本单位的房屋资产1118555.20元，面积354平方米，属正常办公业务使用。其他固定资产966377元，本单位价值50万元以上大型设备有0台，100万元以上的大型设备0台。 　　   

　　　　五、单位绩效评价工作情况  

　　　　根据财政预算管理要求，我们进一步完善了内部控制制度建设，对2019年度决算一般公共预算中实施绩效目标管理的项目开展了绩效自评，绩效管理工作取得一定成效。  

　　　　六、2019年度本单位无重大项目  

                方山县北武当镇卫生院2019年部门决算公开9张表.xls