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方山县财政局局长 王强

主任、各位副主任、各位委员：

受县人民政府的委托，我向大会作2024年财政预算执行情况和2025年财政预算草案的报告，请予审议。

一、2024年预算执行情况

2024年，在县委的坚强领导下，在县人大、县政协的大力支持下，全县各乡镇、各部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻习近平总书记对山西工作的重要讲话重要指示精神，坚定不移推动高质量发展。与此同时，财政部门全力保障重点领域需求，积极发挥财政职能作用，确保全县财政平稳运行，为服务我县高质量发展提供有力支撑。

（一）一般公共预算执行情况

1、收入完成情况

2024年一般公共预算总收入完成282268万元，其中：县本级一般公共预算收入36662万元，上级补助收入192570万元，地方政府一般债务转贷收入12400万元，上年结余收入32082万元，调入资金44万元，动用预算稳定调节基金8510万元。

2、支出执行情况

2024年一般公共预算支出执行225583万元，上解支出5974万元，调出资金5026万元，债务还本支出8797万元，安排预算稳定调节基金10022万元。

一般公共预算支出225583万元，为上年241489万元的93.41%，减少15906万元，主要原因是经开区返还收入和债务转贷收入减少，相应支出减少 。一般公共预算支出主要项目执行情况如下：

（1）一般公共服务支出22066万元，完成调整预算的99.51%，同比减少12.95%；

（2）公共安全支出5398万元，完成调整预算的91.63%，同比减少3.62%；

（3）教育支出30681万元，完成调整预算的98.24%，同比增长0.44 %；

（4）社会保障和就业支出36555万元，完成调整预算的99.34%，同比增长18.65%；

（5）卫生健康支出14226万元，完成调整预算的95.67%，同比增长4.7%；

（6）节能环保支出11757万元，完成调整预算的84.83%，同比增长26.43%；

（7）城乡社区事务支出14889万元，完成调整预算的93.34%，同比减少62.2%；

（8）农林水事务支出55578万元，完成调整预算的85.82%，同比增长4.07%；

（9）交通运输支出5891万元，完成调整预算的63.59%，同比减少14.29%。

3、收支平衡情况?

当年实现了收支预算平衡。结余资金26866万元，结转下年按原用途继续使用。

（二）政府性基金预算执行情况

2024年政府性基金收入完成31591万元，其中：本级收入完成221万元，上级补助收入7266万元，上年结转使用5549万元，调入资金5362万元，债务转贷收入13193万元；政府性基金支出执行21684万元，调出资金44万元，债务还本支出5291万元；结转下年使用4572万元。

（三）社会保险基金预算执行情况

2024年社会保险基金收入23402万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入5790万元，机关事业单位基本养老保险基金收入17612万元。

2023年社会保险基金支出22878万元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出4317万元、机关事业单位基本养老保险基金支出18561万元。

社会保险基金当年收支结余524万元。

（四）国有资本经营收支预算执行情况

2024年我县国有资本经营预算收入4万元，上年结余8万元，全部为上级补助收入，国有资本经营预算支出0万元,年终结余12万元。

（五）债务情况

2024年，省财政厅转贷我县地方政府债券25593万元，其中：新增债券13002 万元，再融资债券12591 万元。

新增一般债券4600万元，主要用于消防队站建设、积翠镇污水治理工程、低级别文物保护修缮工程项目、方山高中新校区宿舍楼建设项目、方山县鸦儿崖交旅融合建设项目、方山县人民医院新建住院楼等项目建设和置换棚户区改造债务。

再融资债券用于偿还到期政府债券本金和置换存量隐性债务。

2024年债务还本付息支出21299万元，其中：一般债务还本支出8797万元，专项债务还本支出5291万元；一般债务付息支出2749万元，专项债务付息支出4462万元。

2024年全县政府债务限额238301万元，债务余额236804万元，未突破政府债务限额。政府债务率为98.84% ，低于全国地方政府债务警戒线，债务风险总体可控。

（六）预备费使用情况

2024年我县安排预备费2112万元，在预算执行中安排用于自然灾害等突发事件及年初预算时难以预见的开支等1739万元，结余资金373万元全部补充预算稳定调节基金。

总的来看，2024年财政目标顺利完成，全县财政运行总体平稳，财政改革发展稳步推进，积极财政政策有效落实。这是县委科学决策、坚强领导的结果，是县人大监督指导、大力支持的结果，也是全县人民齐心协力、团结奋斗的结果。在肯定成绩的同时，也要清醒地认识，我县财政依然存在县级财力规模小，债务还本付息等刚性支出持续增加，财政收支矛盾十分突出，存量暂付款规模大，财政收入增长放缓趋势明显等问题。我们将高度重视财政运行中存在的问题，积极采取措施，努力加以解决。? ?

二、2025年全县预算草案

（一）指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，认真落实全国、全省、全市财政工作会议精神，紧紧围绕县委十一届八次全会暨县委经济工作会议精神，坚定“一二四四”发展思路，牢固树立“以政领财、以财辅政”工作理念，坚持“过紧日子”思想，积极落实财政政策，切实加强预算管理，有效防范债务风险，全面深化财政改革，全力推动经济高质量发展，为“宜居宜游宜养宜业”四宜方山建设提供坚强的财力保障。

（二）基本原则

一是厉行节约办实事，建立节约型财政保障机制。坚决贯彻落实党中央、省市县中国体育彩票APP下载：厉行节约工作要求，切实推动机关事业单位艰苦奋斗、厉行节约、精打细算。

二是把钱花在刀刃上，建立偏向型财政保障机制。坚持提高资源配置效率，把有限的财政性资金投入到乡村振兴、教育、社保、医疗等关系到群众切身利益的领域，投入到高质量发展的重点领域。

三是不折不扣保重点，建立担当型财政保障机制。坚定“三保”第一的位置不改变，对照“三保”清单，编足编实“三保”支出，应编尽编，不留缺口。

（三）2025年预算草案

1、一般公共预算

（1）收入预算

根据中共方山县委十一届八次全体会议暨县委经济工作会议精神，综合考虑2025年经开区收入分成及政策性因素，县本级一般公共预算收入安排37400万元，同比增长2.01%。其中：税收收入25045万元，较2024年完成数增加3.06%；非税收入12355万元，较2024年完成数减少0.04%。

2025年全县一般公共预算收入230814万元，其中：县本级一般公共预算收入安排37400万元，转移支付收入147573万元（其中：县本级统筹使用一般性转移支付收入101916万元、特定用途一般性转移支付收入45657万元），专项转移支付收入3753万元，上年结余26866万元，调入预算稳定调节基金14022万元，债务转贷收入1200万元。

（2）支出预算

按照收支平衡的原则，安排上解支出1216万元，债务还本支出1259万元，调出资金3611万元，一般预算支出224728万元。

重点支出项目如下：

一般公共服务支出22320万元，同比增长4.27%；公共安全支出5903万元，同比增长3.85%；教育支出29340万元，同比增长9.49%；文化体育与传媒支出3955 万元，同比增长12.97%；社会保障和就业支出40300万元，同比增长19.94%；卫生健康支出12172万元，同比减少11.76%，主要原因是疫情防控支出减少；农林水支出44505万元，同比增长4.13%。

2025年行政事业单位使用财政拨款安排的“三公”经费预算378万元，与2024年预算持平。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费 200万元，公务用车购置及运行维护费178 万元。

2、政府性基金预算

（1）收入预算

根据基金项目收入情况和实际支出需要编制2025年政府性基金预算，以收定支。2025年全县政府性基金收入39796万元。其中：县级收入2000万元（国有土地使用权出让收入2000万元），上级补助收入1784万元，上年结余4572万元，调入资金3611万元，债务转贷收入27829万元，其中：新增债券8800万元，再融资债券19029万元。

（2）支出预算

2025年政府性基金支出预算安排39796万元，其中:国有土地使用权出让等方面的支出 1424 万元， 大中型水库移民后期扶持基金支出706万元，彩票公益金安排的支出1615万元，城市基础设施配套费安排的支出48万元，污水处理费安排的支出57万元，万元，超长期特别国债安排的支出1151万元，其他支出30184万元，债务付息支出4611万元。

3、国有资本经营预算

2025年我县国有资本经营预算收入安排4万元，全部为上级补助收入，上年结余8万元；2024年国有资本经营预算支出12万元，用于解决历史遗留问题及改革成本支出。

4、社会保险基金预算

2025年社会保险基金预算收入安排28655万元，支出安排24875万元，本年预算收支结余3780万元，滚存结余20082万元。

5、政府债务收支预算

上级已下达我县2025年新增债券资金29029万元，其中：一般债券1200万元，拟用于棚户区改造安置东三区项目600万元，新一中设施设备采购项目600万元；专项债券27829万元，拟用于准化粮食储备库项目（一期工程）200万元，人民医院新建住院楼项目8600万元，用于置换棚户区改造债务和存量隐性债务19029万元。

三、完成2025年预算任务的主要措施

2025年是深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，进一步全面深化改革的关键之年，是“十四五”规划收官之年，做好财政经济工作意义重大。。我们将紧紧围绕县委、县政府的统一部署，坚持稳中求进、攻坚破难，全面深化财政改革，切实加强财政管理和服务，助力全县经济社会高质量发展。

（一）强化财政收入组织。按照“依法征收、应收尽收”的原则，健全完善上下联动、横向互动、多方协作的收入共治机制，继续发挥组织财政收入工作专班作用，强化财政、税务、能源、自然资源部门协同机制，依法依规加强税收征管，挖掘非税收入潜力，严防“跑冒滴漏”，坚持“抓大不放小”，足额征收应征的预算收入，提高收入质量。

（二）贯彻落实过紧日子要求。坚持党政机关过紧日子，将过紧日子的要求长期坚持下去。当好“铁公鸡”，打好“铁算盘”，把严把紧预算关口，加强预算执行监控，完善支出审核机制，不该开支、不必开支的一律不开支。强化过紧日子监督，与审计监督等结合起来，加强监督检查，及时发现问题、堵塞漏洞、改进管理。积极调整财政支出结构，下大力气盘活、调整存量，集中财力办大事，全力保障县委安排部署的大事要事。

（三）提升财政管理效能。坚持《预算法》法定原则，实现预算编制、执行、核算、内控、绩效、监督等一体化全流程管理，严禁无预算、超预算支出，严禁违规新增暂付款。全面深化预算绩效管理，营造财政机关和部门单位“人人讲绩效、人人重绩效”的良好氛围，加强重点绩效评价和评价结果应用，持续提高财政资金使用效益。持续优化营商环境，不折不扣落实各项减税降费政策，严肃查处政策执行不力、增加企业负担、损害群众利益等行为，发挥好减税降费政策效应。推进财政信息公开，完善财政总预（决）算公开、部门预（决）算公开、“三公”经费预（决）算公开的财政信息公开体系，扩大公开范围，细化公开内容，持续推动“阳光财政”建设。

（四）坚守债务风险底线。要把防范化解债务风险作为必须完成的硬任务，统筹各类资金资产和支持性政策措施，坚决贯彻习近平经济思想，千方百计筹措资金保障化债需求。健全政府法定债务管理制度体系，将法定债务本息全部纳入政府预算管理。规范政府投资行为，严禁任何形式变相举债，坚决遏制新增隐性债务。坚决守住不发生系统性、区域性风险底线。?

主任、各位副主任、各位委员，2025年财政工作任务艰巨，责任重大。我们将在县委的坚强领导下，聚焦重点、统筹兼顾、坚定信心、迎难而上，扎实做好财政管理各项工作，为加快推动我县高质量发展贡献力量！

附件：1.2025年“三公”经费预算.xlsx

?????????????2.2025年财政重要绩效目标公开.pdf

?????????????3.方山县2024年预算执行与2025年预算草案表3.23(1).xls

?????????????4.政府债务情况.docx